問(wèn)題已解決

您好，我想問(wèn)一下，建賬的時(shí)候付出去的押金沒(méi)有記賬，但是現(xiàn)在收回押金，應(yīng)該怎么做賬呢 正常情況 付款： 借：其他應(yīng)收 8000 貸：現(xiàn)金 8000 收回押金：借：現(xiàn)金8000 貸款：其他應(yīng)收：8000 但是現(xiàn)在建賬的時(shí)候就沒(méi)有這筆其他應(yīng)收款 建賬時(shí)銀行余額肯定是對(duì)的上的，現(xiàn)在收回押金，應(yīng)該怎么處理呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/25 12:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)補(bǔ)上這個(gè)。
2022 08/25 12:18
84784999
2022 08/25 12:42
需要通過(guò)以前年度損益科目來(lái)調(diào)整嗎
郭老師
2022 08/25 12:45
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以，如果是小企業(yè)可以選擇的，按我上面的來(lái)就可以。
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