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老師。像這種一個客戶掛有幾個科目的，目前最終的確認金額為預(yù)收25000元，那么別的科目可以一張憑證做平嗎，只留預(yù)收款25000元在賬上，差額用老板個人往 來沖，這樣做是合理？
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你好；? ?你描述下你的業(yè)務(wù)內(nèi)容；這樣好判斷 具體你做的科目 是否合理? ?
2022 08/25 14:47
84784951 
2022 08/25 14:49
我們的賬就在圖片里面顯示的，應(yīng)收，其他應(yīng)收，預(yù)收這種，我的意思是可不可以直接做平？只留預(yù)收款25000元？
meizi老師 
2022 08/25 14:52
?你好；? ? ?可以的； 你反正都是同一個客戶下面的明細； 你直接對沖了 ； 然后剩下一個客戶 的明細科目掛賬即可； 可以的??
84784951
2022 08/25 14:55
老師你看一下，我這樣做是否可以呢？
meizi老師
2022 08/25 14:56
你好； 你發(fā)分錄來看看； 我沒有看到你發(fā)的 分錄哈? ?
84784951
2022 08/25 14:57
不好意思，剛剛圖片沒上傳成功，是這樣做的
84784951
2022 08/25 15:05
老師，麻煩幫我看一下是否可以
meizi老師
2022 08/25 15:08
?你好；? 你就是要吧你應(yīng)收賬款借方負數(shù)? 和其他應(yīng)收款借方? ?和預(yù)收賬款? 金額? ?對沖是嗎 ？ 就是這個 三個金額對沖嘛???； 下面的 兩個不管 ； 對吧
84784951
2022 08/25 15:11
我現(xiàn)在就是把其他的科目都對沖，只留預(yù)收賬款上25000元，其他的差額拿老板的個人往來補
meizi老師
2022 08/25 15:15
你好；? ? 那老板的個人往來 跟 這個人 有什么關(guān)系嗎 ？? 你的意思是所有科目都沖掉；? ? 預(yù)收賬款有25000元? ； 然后再用個人老板來? ?處理 ；這樣 這個個人的往來科目全部要清理掉是嗎? ?
84784951
2022 08/25 15:16
所有科目都沖掉，但是保留預(yù)收賬款科目有25000元，對沖的差額用老板的個人往來補。
84784951
2022 08/25 15:24
我這樣對沖可以嗎？
meizi老師
2022 08/25 15:25
?你好； 那就可以的； 就這樣對沖即可? ； 但是你 這個保證金這個金額是不是不對 ； 你去檢查下 ；? 其他的 到時預(yù)收賬款? 的金額 去沖你老板金額即可? ?
84784951
2022 08/25 15:33
這種調(diào)整的憑證后面需要附上什么嗎
meizi老師
2022 08/25 15:34
?你好；寫情況說明 老板簽字即可? ??
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