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請問一下，這個月新增了一個社保人員，上個月沒把這個月新增的計提進去。但是這個月又要沖減這么多錢怎么做賬啊
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把沒有計提的先計提上然后再做交費的分錄。
2022 08/29 14:10
84784949 
2022 08/29 14:15
這個月要補提的已經加到這個月去了 ，但是我上個月其他應收款是七百多，這個月要沖九百多。然后這個月計提九百多。那還是剩的七百多怎么辦呢
玲老師 
2022 08/29 14:20
。其他應收款700多，不是也沒計提的嗎？把沒有計提的全部計提就行了。
84784949
2022 08/29 14:34
怎么做，會計分錄可以給我發(fā)一下嗎
玲老師
2022 08/29 14:38
借管理費用等社保貸應付職工薪酬。
。借應付職工薪薪酬貸銀行存款，其他應付款。
84784949
2022 08/29 14:49
之前分錄是這樣的
玲老師
2022 08/29 14:51
其他應收款在借方，這是交的時候。發(fā)工資，是在貸方扣下來。
玲老師
2022 08/29 14:51
把全部金額再發(fā)工資的時候都扣出來，再貸方體現其他應收款。
然后交的時候你已經交700多了，還有200多沒交的要補上。
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