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上月從農(nóng)業(yè)合作社購進一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，已按原價入賬，并且成本已經(jīng)結轉，本月如何更改？且如何抵扣進項呢？
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借應交稅費、應交增值稅進項貸主營業(yè)務成本。
2022 08/30 11:08
72712714 
2022 08/30 16:54
請問老師應該按哪個稅率計算抵扣呢，我們是從農(nóng)業(yè)合作社購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的
郭老師 
2022 08/30 16:55
你們銷售出去是9%的嗎？如果是的話，按照票面的金額乘以9%。
72712714
2022 08/30 17:02
我們是組合銷售，按13%稅率直接對外銷售，沒有深加工過
郭老師
2022 08/30 17:03
你好，不是深加工抵扣9%的，如果是深加工抵扣10%。
72712714
2022 08/30 17:08
那我農(nóng)產(chǎn)品這里的成本就是負數(shù)了，可以嗎
郭老師
2022 08/30 17:09
沒關系的，月末結轉損益就行。
72712714
2022 08/30 17:09
謝謝老師
郭老師
2022 08/30 17:10
不用客氣，工作愉快。
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