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請問我上個月的公積金多交了,這個月也是正常計提,在轉(zhuǎn)賬的時候就扣除上月多交的部分,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84785017| 提问时间:2022 09/02 09:45
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ;? ? ?你之前上個月多繳納 ; 掛 的預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款掛著的;? 這樣? 好抵減做分錄的? ?
2022 09/02 09:45
84785017
2022 09/02 09:59
直接掛銀行存款的 借 其他應(yīng)付,管理費用-公積金 ,貸 銀行存款
meizi老師
2022 09/02 10:00
你好 ;? ? ? ? ? ? ? 那你現(xiàn)在抵減即可;? 借應(yīng)付職工薪酬-? 單位部分公積金; 其他應(yīng)收款- 個人公積金 貸其他應(yīng)付款? ? ?;差異金額 做貸方銀行存款 支付? ?
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