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老師我結(jié)賬，提示我資產(chǎn)負債表不平了
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您好，您看一下您月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益做的是否正確。
2022 09/06 15:19
84784994 
2022 09/06 15:25
結(jié)轉(zhuǎn)損益里面沒有這個合同履約成本
李霞老師 
2022 09/06 15:27
合同履約成本應(yīng)該最后要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面的，是不是沒有轉(zhuǎn)這一步呀？
84784994
2022 09/06 15:29
對，我要在錄入一組會計分錄嗎？
李霞老師
2022 09/06 15:34
需要的，借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本，借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成。
84784994
2022 09/06 15:41
那整個科目就是 1、借：合同履約成本 貸：銀行存款 2、借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：合同履約成本 3、借：本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本
李霞老師
2022 09/06 15:44
你好同學，對的就是這個意思。
84784994
2022 09/06 15:52
請問老師，我能直接做，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款嗎？
李霞老師
2022 09/06 15:58
你好，小企業(yè)會計原則的話可以這樣，
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