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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，實(shí)際供應(yīng)商貨款已經(jīng)結(jié)完了。賬上還掛有預(yù)付賬款借方余額怎么調(diào)
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借庫存商品，貸預(yù)付賬款，你是不是少做了這個(gè)？
2022 09/08 15:30
84784948 
2022 09/08 15:33
原來建賬是別人弄的，我后面接手，現(xiàn)在調(diào)平，好多實(shí)際沒有賬了，有的借方還掛有數(shù)，有的貸方還有數(shù)。
郭老師 
2022 09/08 15:33
那你看一下他是不是少做了入庫。
郭老師
2022 09/08 15:33
庫存商品能一致嗎？
84784948
2022 09/08 15:36
原來建賬的時(shí)候前面有經(jīng)營活動(dòng)，后面變公司了，以借款的形式給別人預(yù)付了錢，建賬時(shí)就該有期初余額，在付貨款時(shí)又給別人把借的預(yù)付款扣下了。形成貸方余額了
郭老師
2022 09/08 15:37
你好，可以用利潤分配，未分配利潤來調(diào)整。
84784948
2022 09/08 15:38
如果做庫存商品購進(jìn)平了預(yù)付賬款，那庫存商品又不對(duì)了，這個(gè)怎么操作
郭老師
2022 09/08 15:39
你好，用利潤分配，未分配利潤來調(diào)整，我回復(fù)的和你回復(fù)的怎么不同步。
84784948
2022 09/08 15:42
好的，貸方余額就借預(yù)付賬款，貸利潤分配？
郭老師
2022 09/08 15:42
對(duì)的，是的，是這么做。
84784948
2022 09/08 15:45
老師，那利潤變多了？
郭老師
2022 09/08 15:46
對(duì)的是的，你當(dāng)時(shí)的期初也錄入的不對(duì)。
郭老師
2022 09/08 15:47
你當(dāng)時(shí)期初錄入的不對(duì)
另一個(gè)科目錯(cuò)在哪里
84784948
2022 09/08 15:55
反正庫存商品也不對(duì)，
84784948
2022 09/08 15:56
當(dāng)初預(yù)付款沒錄期初，不是我建賬的，除了貨幣資金有期初，其他的全部按發(fā)生額來的，
郭老師
2022 09/08 15:57
調(diào)整你看一下你的庫存商品，通過庫存商品來調(diào)整，庫存商品不一致的，你再調(diào)整庫存
84784948
2022 09/08 16:02
老師，庫存有哪幾種調(diào)法？
郭老師
2022 09/08 16:03
你好，盤虧盤盈做這個(gè)。
郭老師
2022 09/08 16:03
或者你知道有銷售出去的，但是沒有確認(rèn)收入，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在補(bǔ)上收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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