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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申請(qǐng)，9月5日稅務(wù)審核通過，轉(zhuǎn)出的稅額填在8月份所屬期還是9月份所屬期
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你好，所屬期九月份的。
2022 09/13 17:38
gwc1118 
2022 09/13 17:45
你好，填8月份所屬期比對(duì)不通過，填在9月份所屬期就能申報(bào)成功了，對(duì)嗎
郭老師 
2022 09/13 17:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 09/13 17:45
你開的發(fā)票是在幾月份的？
gwc1118
2022 09/13 17:53
你好老師，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷購進(jìn)票是2021年12月份開的，申請(qǐng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷所屬期錄入的是2022年8月份，稅務(wù)9月5日把出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷審核通過的
gwc1118
2022 09/13 17:53
你好老師，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷購進(jìn)票是2021年12月份開的，申請(qǐng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷所屬期錄入的是2022年8月份，稅務(wù)9月5日把出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷審核通過的
郭老師
2022 09/13 17:54
你好，不是購入的發(fā)票，是銷售出去開的發(fā)票。
gwc1118
2022 09/13 18:07
你好老師，是稅務(wù)2022年3月通知2021年出口的商品中有5行商品應(yīng)該視同國內(nèi)內(nèi)銷，因此2022年3月報(bào)的銷售 。 9月5日，稅務(wù)審核成功的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，還是把出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的稅額填在9月份所屬期，對(duì)嗎
郭老師
2022 09/13 18:11
可以的，可以這么做的。
gwc1118
2022 09/13 18:24
你好老師，今天9月13日在平臺(tái)上把出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的票勾選上并已經(jīng)作為8月所屬期提交完了，那出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的稅額報(bào)在9月份所屬期，可以嗎
郭老師
2022 09/13 18:30
可以的，可以這么做的。
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