問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)教下，給員工的出差補(bǔ)貼（沒(méi)有發(fā)票）要不要報(bào)個(gè)稅？計(jì)入什么科目？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/14 09:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，你好，不要 的，這種情況 不要的
2022 09/14 09:25
84784982
2022 09/14 16:23
那請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目？
易 老師
2022 09/14 16:48
同學(xué)您好，出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的。 借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)，貸：銀行存款
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