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老師你好,我想咨詢一下,我們公司只有一個公賬,但是有2家門店,現(xiàn)在2家門店分開做賬,那公賬的期初余額怎么分呢?

84784970| 提问时间:2022 09/14 10:54
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,這個按照倆門店的實際資產負債構成分
2022 09/14 10:58
84784970
2022 09/14 11:03
我們做內賬,那是把公賬的余額按比例拆分開做期初?
84784970
2022 09/14 11:19
就是2個賬套做賬,但是只有一個銀行。是把銀行明細2個賬套都要錄完整的,還是拆分開按具體哪家的費用進哪家的賬?
小寶老師
2022 09/14 12:21
是的,要想分清楚只能這樣
84784970
2022 09/14 13:43
那內賬半路建賬的話需要哪些期初余額的數(shù)據(jù)啊?現(xiàn)金,銀行,應收,應付,固定資產,庫存。還有什么特別注意的嗎?
小寶老師
2022 09/14 13:56
這個根據(jù)你原來的科目余額表,分成兩個店就可以
84784970
2022 09/14 14:01
原來沒做過賬。沒有任何數(shù)據(jù)的。。。。
小寶老師
2022 09/14 14:26
那就通過盤點方式,確認相關科目的余額。
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