問(wèn)題已解決

你好，老師，想咨詢一下物業(yè)費(fèi)的問(wèn)題。我們公司委托物業(yè)公司來(lái)為我們服務(wù)，簽訂的合同是從去年5月份到今年的8月份，去年已經(jīng)開(kāi)過(guò)885000元的發(fā)票，已掛賬，沒(méi)計(jì)提也沒(méi)支付，計(jì)入了管理費(fèi)用。今年又開(kāi)了一部分發(fā)票，是本月剛開(kāi)具的，也是本月支付的，這部分還需要計(jì)提嗎，還是說(shuō)直接計(jì)入管理費(fèi)用呢？費(fèi)用挺大的，兩年一百多萬(wàn)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/14 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，繼續(xù)做就可以的，去年的是以前年度的，今年的做到今年里面如果沒(méi)有支付，掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款都可以。
2022 09/14 15:28
84784995
2022 09/14 15:35
已經(jīng)支付了，我的意思是計(jì)入當(dāng)月的管理費(fèi)用中，金額太大了。老師，這種還需要計(jì)提或者是分?jǐn)倖?/div>
郭老師
2022 09/14 15:36
你好，這屬于當(dāng)月的嗎？
郭老師
2022 09/14 15:36
你可以根據(jù)受益期來(lái)分?jǐn)偂?/div>
84784995
2022 09/14 15:38
今年的是1-8月份的，在九月份開(kāi)的發(fā)票，這種還能往前分?jǐn)倖幔?/div>
84784995
2022 09/14 15:40
相當(dāng)于之前幾個(gè)月沒(méi)有計(jì)提相應(yīng)的物業(yè)費(fèi)，本月一次性支付的
郭老師
2022 09/14 15:42
那你得反結(jié)賬修改了，而且你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。
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