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一般納稅人，適用10%加計(jì)抵減。2021年6月，一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元，上期留抵稅額11萬元，上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額3萬元；簡易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額200萬元（不含稅價(jià)），征收率3%。此外無其他涉稅事項(xiàng)。請(qǐng)回答以下問題（單位：萬元，注：前7題答案直接寫最終計(jì)算的數(shù)值，不帶單位） 1.一般計(jì)稅項(xiàng)目：享受加計(jì)抵減前的應(yīng)納稅額=? 2.加計(jì)抵減本期發(fā)生數(shù)=? 3.當(dāng)期可加計(jì)抵減額=? 4.抵減后的應(yīng)納稅額=? 5.加計(jì)抵減額余額=? 6.簡易計(jì)稅項(xiàng)目：應(yīng)納稅額= 7.應(yīng)納稅額合計(jì)：一般計(jì)稅應(yīng)納稅額+簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額= 8.一般計(jì)稅分錄： 9.簡易計(jì)稅分錄：
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你好，1、120-100-11-3=6萬元 2、100*10%=10萬 3、6萬元 4、0萬元 5、4萬元 6、200*3%=6萬元 7、6萬元 9、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6萬元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6萬元
下月交了稅金
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6
貸：銀行存款6
2022 09/15 14:03
m83407218 
2022 09/15 14:15
請(qǐng)問第8題有答案么？
小喬老師 
2022 09/15 14:20
你好，我們當(dāng)月計(jì)提稅金的科目都是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6萬元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
第八題的金額為0無需計(jì)提
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