问题已解决

老師,我想咨詢下有關(guān)前期會(huì)計(jì)未把押金入賬,后期我應(yīng)該怎么做賬,后期有部分收到錢,有一部分做費(fèi)用抵扣了

84785044| 提问时间:2022 09/19 11:59
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)如果是當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬的,你們現(xiàn)在就比較麻煩了 你這個(gè)收到錢了,建議 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入? ?如果有其他業(yè)務(wù),建議紅沖管理費(fèi)用,也是可以的
2022 09/19 12:01
84785044
2022 09/19 12:01
但是我的其他應(yīng)收款不平,如果把其他應(yīng)收款做平了,我的銀行余額就不對(duì),我想不動(dòng)銀行余額,把其他應(yīng)收款做平,怎么做 如果補(bǔ)提,其他應(yīng)收款這個(gè)做法行不通
84785044
2022 09/19 12:20
意思是不牽扯其他應(yīng)收款 那我有部分做費(fèi)用抵扣,我用什么科目去做平呀
王超老師
2022 09/19 13:33
但是你用其他應(yīng)收款,就需要用另外的科目,因?yàn)楸仨氁唤枰毁J的,你只想動(dòng)一個(gè)科目,就沒(méi)有辦法了
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