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上月票開(kāi)錯(cuò)名頭這月重新開(kāi)了,可以直接把應(yīng)收賬款調(diào)整一下嗎,收入不沖了可以嗎?

79506789| 提问时间:2022 09/22 14:34
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),不可以的,一定要重新做一個(gè)憑證。
2022 09/22 14:37
79506789
2022 09/22 16:49
那如果沖去年暫估的是不是可以不用重新做了?
李霞老師
2022 09/22 16:53
你好,咱去年暫估怎么做的呢?是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎?那今年要做的話就是借應(yīng)付賬款暫估,。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。
79506789
2022 09/22 17:42
今年不應(yīng)該 是貸 銀 行 嗎?
李霞老師
2022 09/22 17:55
您好,您是要怎么調(diào)整呢?可以詳細(xì)的說(shuō)一下嗎?因?yàn)槿绻f(shuō)你只是說(shuō)沖暫估的話,我做的那個(gè)憑證沒(méi)有任何問(wèn)題的。
79506789
2022 09/22 22:22
去年做進(jìn) 成 本了,借成本,貸預(yù) 計(jì) 負(fù) 債,今年把錢付 款了,沒(méi)有進(jìn) 項(xiàng) 稅問(wèn)題,可以借預(yù) 計(jì) 負(fù)債,貸銀 行 存款嗎?
李霞老師
2022 09/22 22:23
可以這樣做的。同學(xué)
79506789
2022 09/23 08:28
那如果我 借成 本 紅 字,貸預(yù)計(jì)負(fù)債 紅 字,以后再做一個(gè)正 常的借成 本,貸銀 行 行嗎
79506789
2022 09/23 08:28
沒(méi)做未分配利潤(rùn)可以嗎
李霞老師
2022 09/23 08:29
跨年的話得用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。剛才說(shuō)的憑證是沒(méi)問(wèn)題。
79506789
2022 09/23 09:07
我之前有一筆沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),直接沖成本和預(yù)計(jì)負(fù)債了
79506789
2022 09/23 09:08
我這樣做是不是不對(duì)?您說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題的是哪筆?
79506789
2022 09/23 09:11
沖未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該是年初數(shù)?如果我沖面年末數(shù)對(duì)利潤(rùn)表本年利潤(rùn)有什么影響嗎?
李霞老師
2022 09/23 10:06
你好,我說(shuō)的是用沖成本,得用利潤(rùn)分配去代替成本這個(gè)科目。
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