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老師好,我用t3軟件做賬,發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)都是對(duì)的但是月末轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了1000多,核對(duì)之前月份利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入每月的本月金額都是對(duì)的,但是其中一個(gè)月本年累計(jì)金額突然多了1000多,請(qǐng)問有可能是什么原因呢,就是做7月賬月末轉(zhuǎn)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目金額不對(duì),多了1000,回去查各月利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)其他月份都對(duì)只有6月的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)多了1000,6月的本月金額都是對(duì)的

76287312| 提问时间:2022 10/13 14:32
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了 數(shù)據(jù)錯(cuò)了
2022 10/13 14:47
76287312
2022 10/13 14:48
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
76287312
2022 10/13 14:48
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
76287312
2022 10/13 14:48
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2022 10/13 14:49
核對(duì)明細(xì)看下到底怎么回事
76287312
2022 10/13 14:52
可是每個(gè)月本月金額都是對(duì)的,但就是6月這里本年累計(jì)突然錯(cuò)了,6月憑證也對(duì)了都沒問題
76287312
2022 10/13 14:52
可是每個(gè)月本月金額都是對(duì)的,但就是6月這里本年累計(jì)突然錯(cuò)了,6月憑證也對(duì)了都沒問題
76287312
2022 10/13 14:54
老師有沒有可能是上一年度的問題呢
76287312
2022 10/13 14:56
如果我想直接沖掉這比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎
76287312
2022 10/13 14:57
應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2022 10/13 15:02
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 跨年紅沖的話是什么準(zhǔn)則
76287312
2022 10/13 15:11
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,老師麻煩您跨年和不跨年的都說一下
樸老師
2022 10/13 15:13
不跨年直接紅沖 跨年的 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)收
76287312
2022 10/13 15:26
謝謝老師,
76287312
2022 10/13 15:27
謝謝老師,
76287312
2022 10/13 15:27
謝謝老師,
樸老師
2022 10/13 15:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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