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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保基數(shù)下調(diào)，導(dǎo)致個(gè)人和單位退費(fèi)的金額在社保賬戶(hù)里抵減這個(gè)要繳納的社保費(fèi)，沒(méi)有實(shí)際退到賬戶(hù)上，現(xiàn)在我怎么做賬呀這個(gè)影響當(dāng)期的利潤(rùn)嗎？
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同學(xué)您好，下次可少計(jì)提一部分就可以，不影響的
2022 10/13 17:07
84784999 
2022 10/13 17:15
他影響當(dāng)月利潤(rùn)嗎
84784999
2022 10/13 17:17
他退的錢(qián)無(wú)論公司的還是個(gè)人的，都在社保賬戶(hù)里面，不直接退到銀行里，這個(gè)月我扣員工的就要少扣，單位的也要少繳費(fèi)，那利潤(rùn)有影響是嗎？
易 老師 
2022 10/13 17:22
有的，如您當(dāng)月作退稅影 響當(dāng)月的
易 老師
2022 10/13 17:22
一、 其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
貸：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
84784999
2022 10/13 17:31
因?yàn)槲疫@個(gè)抵扣了該退回來(lái)的錢(qián)，但是我社保單位和個(gè)人的計(jì)提是按當(dāng)月正常要繳納的金額計(jì)提的。
易 老師
2022 10/13 17:49
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784999
2022 10/13 18:13
我是不知道抵扣社保的這個(gè)金額，在利潤(rùn)表里面怎么做 報(bào)表不平，繞暈了
易 老師
2022 10/13 18:31
同學(xué)您好，是調(diào)減了管理費(fèi)用的f
84784999
2022 10/13 18:33
可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎 不知道你回復(fù)我的問(wèn)題啥意思
易 老師
2022 10/13 18:52
貸：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
這個(gè)就是調(diào)減了當(dāng)期損益管理費(fèi)用
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