問(wèn)題已解決

老師你好，麻煩解一下這道題的具體步驟

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 18:50
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 事項(xiàng)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（320+190）*6%=30.6 事項(xiàng)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額=150*6%+80*9%=16.2 事項(xiàng)3進(jìn)項(xiàng)稅額=120*13%=15.6 事項(xiàng)4用于非增值稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 事項(xiàng)5視同銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)稅額=50*13%=6.5 1當(dāng)月確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=30.6+16.2+6.5=53.3 2允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=15.6 3應(yīng)繳納的增值稅稅額=53.3-15.6=37.7
2022 10/17 19:22
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