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7月份購(gòu)買(mǎi)了機(jī)器,是205萬(wàn)買(mǎi)的,然后7月份我賣(mài)出去了,是196萬(wàn)賣(mài)的,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做憑證

84784999| 提问时间:2022 10/18 08:54
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里的機(jī)器是固定資產(chǎn),還是庫(kù)存商品??
2022 10/18 08:54
84784999
2022 10/18 09:09
固定資產(chǎn) 因?yàn)橹暗挚蹓虻乃赃@張購(gòu)買(mǎi)機(jī)器的票沒(méi)有做,然后突然說(shuō)7月要賣(mài)了,才勾 就這個(gè)不知道咋做
FAILED
鄒老師
2022 10/18 09:10
你好 購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 處置的時(shí)候 借:固定資產(chǎn)清理 ,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
84784999
2022 10/18 09:24
這兩個(gè)不對(duì),咋做啊老師
FAILED
FAILED
鄒老師
2022 10/18 09:24
你好 購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 處置的時(shí)候 借:固定資產(chǎn)清理 ,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84784999
2022 10/18 09:29
對(duì) 就是有疑問(wèn) 我開(kāi)的是專(zhuān)票 銷(xiāo)售票出去,電子稅務(wù)局申報(bào)也有這一筆 如果按照老師的來(lái)做,就看不出來(lái)是銷(xiāo)售出去的了
鄒老師
2022 10/18 09:30
你好 購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 處置的時(shí)候 借:固定資產(chǎn)清理 ,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? (這個(gè)就可以看出是銷(xiāo)售出去了啊) 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
84784999
2022 10/18 09:36
但是他沒(méi)有放貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊[捂臉]
鄒老師
2022 10/18 09:37
你好,這個(gè)是固定資產(chǎn)處置,不是銷(xiāo)售商品,是通過(guò)??固定資產(chǎn)清理科目核算,而不是??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 啊
84784999
2022 10/18 09:37
那不就是我賬套里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與增值稅報(bào)表不一致啊
鄒老師
2022 10/18 09:38
你好,有固定資產(chǎn)處置的情況下,本來(lái)就不一致啊?
84784999
2022 10/18 09:53
是可以有差異嗎
鄒老師
2022 10/18 09:55
你好,有固定資產(chǎn)處置的情況下,本來(lái)就不一致的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84784999
2022 10/18 10:09
是的 就是針對(duì)這個(gè)問(wèn)題有疑問(wèn)呀 我也在你回復(fù)的問(wèn)題上追問(wèn)的呀 你說(shuō)有固定資產(chǎn)處置的情況下,本來(lái)就不一致的 我也在問(wèn) 是可以有差異嗎?
鄒老師
2022 10/18 10:09
你好,有固定資產(chǎn)處置的情況下,本來(lái)就不一致的,說(shuō)明就可以有差異啊?
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