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報銷單住宿費專票開錯稅號，隔月新開，怎么入賬
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你好，這個具體的是什么業(yè)務的。
2022 11/02 16:33
747169497 
2022 11/02 16:34
業(yè)務人員出差的，然后已經報銷
747169497
2022 11/02 16:34
這個票怎么入賬，下月會紅沖開正確的給我們
郭老師 
2022 11/02 16:35
借銷售費用、
差旅費、應交稅費、待認證
貸其它應付款
借其他應付款貸銀行存款。
郭老師
2022 11/02 16:35
然后你們單位紅沖借其他應付款，借銷售費用、差旅費負數
貸應交稅費，待認證
747169497
2022 11/02 16:36
待認證？不是全額做費用嗎？這票是錯的呀，下個月紅沖會開正確的
郭老師
2022 11/02 16:37
你好，你也可以全部做費用的，下面這個做了待認證不是嗎？全部都紅沖了。
747169497
2022 11/02 16:38
我是說這個月報銷，我已經無法修改，只能入賬這個票抵扣不了退給對方了，他們隔月開正確過來我是問現在怎么入賬
郭老師
2022 11/02 16:40
那你當時報銷的分錄怎么做的？借銷售費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，
現在借其他應付款貸銷售費用。差旅費
重新開過來之后再重新做銷售費用。
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