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您好 老師 申報表申報了免稅銷售額，在申請出口退稅沒有通過，相應(yīng)的進銷額是否需要做進項轉(zhuǎn)出?
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同學(xué)你好，沒有通過提示是什么呢，麻煩你截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。
2022 11/03 10:45
84784993 
2022 11/03 10:47
退稅沒通過原因是報關(guān)月期未做增值稅申報，延期幾個月才做申報（進項也未做轉(zhuǎn)出）同期做了出口退稅申報導(dǎo)致數(shù)據(jù)匹配錯誤無法退稅 ，所以進項稅額還需轉(zhuǎn)出操作嗎
王雁鳴老師 
2022 11/03 10:50
同學(xué)你好，是的，最好補申報增值稅處理后，再做退稅申報。
84784993
2022 11/03 10:54
5月份出口的，8月份才做申報和退稅操作，導(dǎo)致錯誤無法退稅 ，那相對應(yīng)進項還需做轉(zhuǎn)出不，困擾不知道怎么處理、
王雁鳴老師
2022 11/03 11:12
同學(xué)你好，5月的增值稅申報表是申報了嗎？
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