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實(shí)務(wù)
問題已解決
主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
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同學(xué)你好
是不是有沖減的
2022 11/04 16:20
747169497 
2022 11/04 16:21
是的，因?yàn)橐徊糠謳齑嫔唐氛{(diào)到研發(fā)費(fèi)用了
樸老師 
2022 11/04 16:31
同學(xué)你好
所以就是負(fù)數(shù)了哦
747169497
2022 11/04 16:31
那有什么辦法調(diào)整過來呀
樸老師
2022 11/04 16:42
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就可以了
747169497
2022 11/04 16:45
借方負(fù)數(shù)呀
樸老師
2022 11/04 16:47
同學(xué)你好
也是結(jié)轉(zhuǎn)損益的呀
借主營業(yè)務(wù)成本
貸本年利潤
747169497
2022 11/04 16:50
不行，結(jié)轉(zhuǎn)以后，利潤表成本負(fù)數(shù)
樸老師
2022 11/04 16:53
哪個(gè)是負(fù)數(shù)
你得說哦、
747169497
2022 11/04 16:58
就是主營業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù)了
樸老師
2022 11/04 17:05
同學(xué)你好
借方負(fù)數(shù)了才讓你結(jié)轉(zhuǎn)損益呀
做我給你的分錄
借主營業(yè)務(wù)成本
貸本年利潤
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
這樣呀
747169497
2022 11/04 17:11
這個(gè)自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己做一筆
樸老師
2022 11/04 17:12
這個(gè)看你的軟件是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
你的軟件是自動結(jié)轉(zhuǎn)的就不用你做
747169497
2022 11/04 17:21
主營業(yè)務(wù)成本有600萬，收入只有400萬，結(jié)轉(zhuǎn)了還是成本負(fù)數(shù)
樸老師
2022 11/04 17:26
你沖減成本是做
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本
這樣的
就看你沖減多少了
747169497
2022 11/04 17:32
這個(gè)我知道啊，但是我原先庫存商品1000萬，轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用600萬，然后成本只剩下400萬了，加上這個(gè)月的收入也不多，那去掉庫存肯定也要去掉成本的
樸老師
2022 11/04 17:35
所以做上面
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本
然后
借主營業(yè)務(wù)成本
貸本年利潤
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
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