問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月的固定資產(chǎn)賬做錯(cuò)了，這個(gè)月怎么調(diào)賬呀？！有把固定資產(chǎn)做到費(fèi)用里的，也有把費(fèi)用做到固定資產(chǎn)里的。

靈兒*| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/17 08:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 有把固定資產(chǎn)做到費(fèi)用里的，調(diào)整分錄是 借：固定資產(chǎn)，貸：某某費(fèi)用 也有把費(fèi)用做到固定資產(chǎn)里的，調(diào)整分錄是 借：某某費(fèi)用，貸：固定資產(chǎn)
2022 11/17 08:37
靈兒*
2022 11/17 08:42
那當(dāng)期的費(fèi)用不就不準(zhǔn)了嗎，管理費(fèi)用都成負(fù)數(shù)了，不能很好的反應(yīng)當(dāng)月花銷(xiāo)額了呀。不用做到以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 11/17 08:43
你好，調(diào)整的話，當(dāng)然會(huì)影響當(dāng)期費(fèi)用的。 根據(jù)你的描述，沒(méi)有提到跨年，所以不需要? 通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
靈兒*
2022 11/17 08:47
嗯嗯，謝謝老師解答。是不是還要調(diào)整累計(jì)折舊？把固定資產(chǎn)多的少的匯總起來(lái)加減累計(jì)折舊？
鄒老師
2022 11/17 08:48
你好，需要調(diào)整計(jì)提的折舊
靈兒*
2022 11/17 08:50
嗯嗯，謝謝老師解答
鄒老師
2022 11/17 08:51
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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