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問題已解決
老師好，請看圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
最好不要抵銷?？梢訟給B轉(zhuǎn)賬5萬，然后B再付給A5萬。
需要開票。
2022 11/17 11:44
meili1560 
2022 11/17 13:23
老師，請看圖片
財會老師 
2022 11/17 13:24
老師看您這個問題之前提問過，會在您之前提問的下面回復(fù)~
meili1560
2022 11/17 13:31
為啥不能在這回復(fù)我，很急
meili1560
2022 11/17 13:32
因為之前沒人回復(fù)，老師如果不回復(fù)，我要等到什么時候
財會老師
2022 11/17 14:10
這里相當(dāng)于是一個代買的過程，正常應(yīng)當(dāng)是真正的賣方直接開票給B公司，A公司收取代理費，就人工部分向B公司開具發(fā)票；如果是賣方向A開票，A可以按同品類向B開具發(fā)票，鹽酸一般按13%稅率
meili1560
2022 11/17 14:11
老師，人工和折舊費用怎么按照多少稅率開給B公司
財會老師
2022 11/17 15:13
這里的人工可以理解為代理費，按代理服務(wù)開票，一般納稅人適用稅率6%，小規(guī)模納稅人適用稅率3% ，折舊費一般不涉及
meili1560
2022 11/18 08:53
老師，請看圖片謝謝
財會老師
2022 11/18 09:35
企業(yè)的折舊費只能由企業(yè)自己計提并承擔(dān)，合同規(guī)定設(shè)備的折舊由其他公司承擔(dān)是不對的。考試中也是不會涉及到開折舊發(fā)票的
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