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問題已解決
老師，有個實物問題請教，如果出口的業(yè)務(wù)因為單證原因不能退稅，還沒有申報退稅，視同內(nèi)銷處理的賬務(wù)處理怎么做？
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你好，那就正常勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，然后借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022 11/21 09:06
84784991 
2022 11/21 10:07
出口貨物不做退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話，出口報關(guān)單上的金額確認(rèn)收入的時候要做價稅分離嗎?
李霞老師 
2022 11/21 10:08
你好，那個出口報關(guān)單的金額它是含稅的，需要做價稅，分離的。
84784991
2022 11/21 10:18
老師，你知道，要做價稅分離這個是哪號文件上有規(guī)定嗎？我看網(wǎng)上有的說要做價稅分離，有的說不要做價稅分離。
84784991
2022 11/21 10:44
老師你好，現(xiàn)在有時間嗎
李霞老師
2022 11/21 10:54
你好同學(xué)，不好意思回復(fù)有點晚了，我又找稅務(wù)局的那個相關(guān)人員落實了一下，這個現(xiàn)在是按不含稅的金額來確定的。而且這個答案是準(zhǔn)確的。
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