問(wèn)題已解決

甲公司本年發(fā)生了1800萬(wàn)元廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，會(huì)計(jì)上在發(fā)生時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷售收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。甲公司本年實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬(wàn)元，本年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為3000萬(wàn)元。 要求:對(duì)甲公司企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

m9380_23788| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/21 18:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一千萬(wàn)乘以15%等于1500萬(wàn) 發(fā)生了1800萬(wàn) 有300萬(wàn)需要調(diào)增的 300萬(wàn)乘以25%=75萬(wàn) 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅75萬(wàn)， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022 11/21 18:24
郭老師
2022 11/21 18:24
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
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