00:10:00
問題已解決
老師，你好，請問公司20開出去發(fā)票沒收到款，做了收入，沒有掛應收賬款，現在回款了要怎樣入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，那你當時的分錄怎么做的？
2022 11/22 15:17
84784995 
2022 11/22 15:30
當時不是我做的憑證
郭老師 
2022 11/22 15:34
那你看一下之前分錄怎么做的可以吧。
84784995
2022 11/22 15:45
現在就是找不到憑證，但是又收到款要入賬
郭老師
2022 11/22 15:49
借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤
84784995
2022 11/22 16:28
老師，這個入賬之后會有什么影響不？
郭老師
2022 11/22 16:29
你好
你會計利潤虛增。
84784995
2022 11/22 16:41
那要交企業(yè)所得稅了，之前繳納過稅金了的
郭老師
2022 11/22 16:45
你好，往來科目沒有做的話，你做到借方是不是應該做的費用增加，或者是你的收入減少。
郭老師
2022 11/22 16:45
往來科目都是正確的，你也沒有做庫存現金，也沒有做銀行存款。
84784995
2022 11/22 17:31
現在沒有憑證，我只能看申報的財務報表，沒有看到現金或者銀行存款增加，只看到做了營業(yè)收入和成本
郭老師
2022 11/22 17:32
那你直接按照我上面的來調整吧，借銀行存款貸利潤，分配未分配利潤。
84784995
2022 11/22 17:49
利潤科目都是需要結轉的啊
郭老師
2022 11/22 17:52
損益類的科目都需要結轉到本年。
閱讀 545
描述你的問題，直接向老師提問
423
意見反饋
