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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，還沒(méi)有申請(qǐng)高新的，去年的研發(fā)費(fèi)用做錯(cuò)了，今年要怎么調(diào)整呢，實(shí)際不是做研發(fā)費(fèi)用，被做為研發(fā)費(fèi)用
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你好，這個(gè)是應(yīng)該做到哪個(gè)科目里面的。你做到了研發(fā)支出里面結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？
2022 11/23 09:40
84784995 
2022 11/23 09:56
沒(méi)通過(guò)研發(fā)支出，沒(méi)有資本化，只做到管理費(fèi)用
84784995
2022 11/23 09:59
我們沒(méi)做加計(jì)扣除，沒(méi)申請(qǐng)專利，沒(méi)扣除，只是先做研發(fā)費(fèi)用，只是先做研發(fā)費(fèi)用，但是發(fā)現(xiàn)外賬去年做錯(cuò)了
郭老師 
2022 11/23 09:59
你好，應(yīng)該做到研發(fā)支出，你沒(méi)有做到研發(fā)支出都做了管理費(fèi)用里面是這個(gè)意思嗎？如果是的話，反結(jié)賬修改，借研發(fā)支出貸銀行存款做這個(gè)里面。或者是借研發(fā)支出貸原材料。如果是費(fèi)用化的，月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
84784995
2022 11/23 10:16
是的，做管理費(fèi)用
郭老師
2022 11/23 10:21
結(jié)賬修改。比如你借管理費(fèi)用貸銀行存款，你把這個(gè)管理費(fèi)用改成研發(fā)支出。
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