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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我這邊有個(gè)4個(gè)月短期租賃廠房60萬 每個(gè)月15萬租金，然后錢也都交了，上個(gè)月呢也攤銷了，就是票是這個(gè)月才收到，那我沖回預(yù)付賬款之后 也沖銷上個(gè)月的攤銷，那然后再怎么做攤銷訥[捂臉]，要按每個(gè)月攤銷……呢，不能一次計(jì)入費(fèi)用。
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您好！你的租賃費(fèi)是幾月到幾月的？如果是之前實(shí)際發(fā)生的，當(dāng)年的可以一次記錄費(fèi)用
2022 11/23 13:42
84784992 
2022 11/23 13:43
會(huì)計(jì)分錄不知道怎么搞
耿老師 
2022 11/23 13:43
你好，你是記錄的銷售費(fèi)用還是成本？
84784992
2022 11/23 13:45
我的租賃是 9月到12月
耿老師
2022 11/23 13:46
你好！9到11月的可以支你們的銷售費(fèi)用，12月的計(jì)入預(yù)付賬款
84784992
2022 11/23 13:46
9月到12月四個(gè)月的租金 一次性付掉的 成本里面
耿老師
2022 11/23 13:46
您好，9到11月的可以直接進(jìn)成本
84784992
2022 11/23 13:51
因?yàn)檫€有其他短期租賃的東西，一些設(shè)備 如果不一次全部計(jì)入成本，我該怎么做啊，這邊領(lǐng)導(dǎo)肯定讓我攤銷
耿老師
2022 11/23 13:53
你好，按期攤銷否則的話會(huì)增加企業(yè)的查賬風(fēng)險(xiǎn)
84784992
2022 11/23 13:54
那12月的該怎么做分錄啊
84784992
2022 11/23 13:55
12月攤銷的話 我預(yù)付賬款科目也沒了 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的科目又不能用
耿老師
2022 11/23 13:58
12月份的記錄預(yù)付賬款，到12月份的時(shí)候再轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
84784992
2022 11/23 14:00
我現(xiàn)在通過發(fā)票 ：先把9和10月的攤銷沖銷，然后 借 制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)， 貸 預(yù)付賬款 然后補(bǔ)一個(gè)分錄做 9-11月的攤銷。。。。 就是計(jì)入成本。 這樣的分錄我該怎么做啊
耿老師
2022 11/23 14:06
你好，這筆錢你實(shí)際付款了嗎？
84784992
2022 11/23 14:23
9月付了的
耿老師
2022 11/23 14:29
收到發(fā)票這個(gè)月做借制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)付賬款 貸銀行存款
84784992
2022 11/23 17:22
我在9月已經(jīng) 借預(yù)付 貸銀行存款了
耿老師
2022 11/23 17:23
你好，沖紅的時(shí)候沒沖回嗎？
84784992
2022 11/23 17:26
我第一步應(yīng)該是沖銷之前的攤銷？嗎？
84784992
2022 11/23 17:27
然后正常 做 借方 制造 進(jìn)項(xiàng) 貸方 預(yù)付 我的意思是這樣做完之后，，11月和12月的攤銷 就沒法體現(xiàn)了
耿老師
2022 11/23 18:03
你好，是的，攤銷和銀行付款全部沖回
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