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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們今年5月前的賬務(wù)都是沒有價稅分離的；5月之后的就有價稅分離；我該如何調(diào)整差異呢？ 還存在這種情況，去年的采購材料，今年才收到發(fā)票；去年的銷售，今年才開票；有些到11月都還未開
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 11/26 11:17
84784957 
2022 11/26 15:39
我們是一般納稅人,是內(nèi)賬
郭老師 
2022 11/26 15:40
內(nèi)賬可以價稅合計(jì)做賬的，你們是想要合計(jì)還是分開？
84784957
2022 11/26 16:02
我們之前是合計(jì)做賬的，現(xiàn)在想分開，但是我們是從5月份才開始分開做賬；調(diào)整差異工作量很大；想請教您有沒快速辦法
郭老師
2022 11/26 16:05
你好，你所有的進(jìn)項(xiàng)是不是一樣的？水綠，如果是一樣的話，你賬上做的原材料/（1?稅率）*稅率
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸原材料，這個金額就是上面的算出來的。
84784957
2022 11/26 16:19
我們原材料 銷售都有含稅與不含稅的
郭老師
2022 11/26 16:27
銷售的稅率都是一樣的，主營業(yè)務(wù)收入/（1?稅率）*稅率
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
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