問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我司自成立以來(lái)每年都沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積，12月是否可以一次性補(bǔ)計(jì)提

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/30 10:36
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的，這個(gè)相當(dāng)于是更正的
2022 11/30 10:36
84784982
2022 11/30 11:02
分錄是這樣嗎，借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A ，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)A 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A，就結(jié)算了嗎
王超老師
2022 11/30 11:03
你后面那個(gè)分錄是什么意思？
84784982
2022 11/30 11:09
是補(bǔ)計(jì)提2016-2021的法定盈余公積金，要沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧
王超老師
2022 11/30 11:13
借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積， 貸：盈余公積—法定盈余公積。 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄： 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)， 貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。
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