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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年7月銷售其生產(chǎn)的貨物一批，取得含稅收入226萬元；銷售自己使用過的設備一臺，取得含稅收入10.3萬元，已知該設備當時購進時其進項稅額不得抵扣且未抵扣，甲企業(yè)未放棄減稅。要求：計算甲企業(yè)當月的應納增值稅額
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您好，計算甲企業(yè)當月的應納增值稅額=226/1.13+10.3/10.3*0.02=200.02
2022 12/01 15:15
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2022 12/01 15:36
甲居民企業(yè)是國家重點扶持的高新技術企業(yè)，2021年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下：(1)主營業(yè)務收入7000萬元，其他業(yè)務收入400萬元；(2）主營業(yè)務成本6000萬元，其他業(yè)務成本300萬元；
(3）投資收益80萬元，其中含國債利息收入10萬元
(4)準予扣除的稅金及附加60萬元；
(5）管理費用300萬元，其中包括業(yè)務招待費70萬元；
(6）財務費用100萬元；
(7）銷售費用190萬元；
(8）營業(yè)外支出30萬元，其中包括稅收滯納金2萬元，通過市政府部門對災區(qū)捐款8萬元。
要求：根據(jù)上述資料分別回答下列問題。
(1）該企業(yè)的會計利潤總額； (2）該企業(yè)對業(yè)務招待費的納稅調(diào)整額
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2022 12/01 15:37
(3）該企業(yè)對國債利息收入的納稅調(diào)整額
(4）該企業(yè)對營業(yè)外支出的納稅調(diào)整額，
(5）該企業(yè)應納稅所得額和應納企業(yè)所得悅額。
微微老師 
2022 12/01 15:37
您好，麻煩您重新發(fā)起提問，老師再問您解答，可以嗎？謝謝您的配合
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