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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年9月1號(hào)記賬憑證，金額為4萬(wàn)元，該憑證所附的原始憑證有2張發(fā)票日期為2020年10月30日的，金額11640元，這種情況怎么辦
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
先暫估的，然后后期發(fā)票到的嗎。
2022 12/03 10:19
84785046 
2022 12/03 10:19
原始憑證日期與記賬日期嚴(yán)重不符，說(shuō)違反了政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則的第十四條規(guī)定，讓整改，應(yīng)該怎么辦啊老師
郭老師 
2022 12/03 10:22
你好，這個(gè)是不是先暫估的，然后后期發(fā)票到的。若是的話，一九年那個(gè)原始憑證，你把它拿出來(lái)放到今年，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的，如果是借管理費(fèi)用貸銀行存款的話，
現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款
這個(gè)發(fā)票放到今年的憑證里面。
84785046
2022 12/03 10:22
購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，，，對(duì)，先付錢(qián)的
郭老師
2022 12/03 10:23
當(dāng)時(shí)的分錄分錄
發(fā)過(guò)來(lái)啊
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