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問題已解決
有個問題請教你 有沒有做過代繳醫(yī)社的賬戶 有個員工讓公司代繳醫(yī)社保 就是發(fā)放工資的時候 要怎么做分錄 他們的社醫(yī)保個人和公司部分 我們都在 借：其他應(yīng)收款（鄭） 貸：應(yīng)付薪資-社保，醫(yī)保 生育 發(fā)工資的時候是 提工資的時候是 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付薪資 借：應(yīng)付薪資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保部分 醫(yī)保個人部分 但是這么做 每個月的個人部分的醫(yī)社保部分 有問題
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你好；? ? 你們具體業(yè)務(wù)是什么；才好判斷的； 你們 不是給自己員工繳納社保 ；? ?**了？？？? ?
2022 12/08 15:50
84784970 
2022 12/08 16:13
我們是物業(yè)公司，就是老員工走了，醫(yī)社保要掛
meizi老師 
2022 12/08 16:17
你好；? ? 走了。 為什么還要買醫(yī)保 ？？？? 免費 繳納嗎? ?
84784970
2022 12/08 16:43
不是都是個人自出
meizi老師
2022 12/08 16:48
那你這個的話； 意思 人員拿走；? 公司 還得 來承擔(dān)這部分的個人社保 和單位社保 ； 那你不應(yīng)該去計提哦 ；? ?你計提就得報個稅的； 不然你科目? ? 做不平； 你們算是**社保； 是嗎? ?
84784970
2022 12/08 16:52
是 關(guān)系在公司 然后費用都是自己出 就是找個公司掛一下醫(yī)社保
meizi老師
2022 12/08 16:56
你好；? ? ? 那你就私下去收款回來； 你公司做 工資表報個稅； 然后? ? 個人部分叢工資扣除 ；單位部分正常計提即可 ；? ? 不要去 單獨 收這個款在公司賬戶? ?
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