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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)出商品可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品！7月發(fā)出商品，成本發(fā)票8月來，8月沖暫估重新入成本，8月確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 庫存商品
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他是不是做了一部借發(fā)出商品貸庫存商品。該是先發(fā)出戶去了，沒有確認(rèn)收入，后期確認(rèn)的收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
2022 12/08 18:49
84784979 
2022 12/08 19:38
是的，后期確認(rèn)收人，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，貸發(fā)出商品，是嗎
郭老師 
2022 12/08 19:38
確認(rèn)收入，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品。
84784979
2022 12/09 14:22
員工工資是負(fù)數(shù)，是不是不用報(bào)個(gè)稅，應(yīng)該不用在收入欄填負(fù)數(shù)吧
郭老師
2022 12/09 14:25
啊，可以的，可以這么做的。
84784979
2022 12/09 14:31
只有收入，正數(shù)才要報(bào)個(gè)稅，沒有收入就不用報(bào)個(gè)稅了
郭老師
2022 12/09 14:32
對的，是的，是這么理解，是這么做的，沒有的，你給他零申報(bào)，填寫零就可以。不能不申報(bào)，需要按期申報(bào)。
84784979
2022 12/09 15:00
收入是0，但是社保與公積金個(gè)人部分要填嗎？！收入是0，但是社保與公積金個(gè)人部分有繳的，申報(bào)時(shí)社保與公積金個(gè)人部分要如實(shí)填寫的吧
郭老師
2022 12/09 15:01
所有的填寫零就可以的，
社保公積金下一個(gè)月有工資的時(shí)候再填寫，填寫兩個(gè)月的累計(jì)。
84784979
2022 12/09 15:27
11月紅沖了9月發(fā)票，后重新開了相同金額，相同數(shù)量的發(fā)票，那11月份怎么入賬？
郭老師
2022 12/09 15:36
這是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)？
專票嗎？
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