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記賬時進項和銷項都沒問題，但是在結轉未交增值稅時，把進項多計算了一筆，所以少交了一部分稅，現(xiàn)在賬上增值稅總科目貸方有個余額，我想把轉出未交增值稅轉到進項貸方，然后做更正報稅，賬務處理的話要怎么做呢?
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同學你好
月末只有進項稅，沒有銷項稅，不需要結轉到未見增值稅項目，未交增值稅是用來核算本期需要繳納的增值稅項目的
2022 12/09 11:23
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月末銷項稅大于進項稅，用不用結轉到未交增值稅科目里？分錄怎么做
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第二大題第二問結轉增值稅不用銷項結轉進項稅轉出結轉進項稅額結轉分錄，直接寫轉出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎？平時實務怎么操作啊
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科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。
1.銷項稅額大于進項，借：應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅（轉出未交增值稅）
計提增值稅：應交稅費-增值稅-未交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交增值稅-未交增值稅
當上交增值稅時 借：應交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款
當進項大于銷項時候： 則：借：增值稅-銷項稅額 借：應交增值稅-留底稅額 貸：應交增值稅-進項稅額 對嗎。
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老師，請先看圖。
1.進項大于銷項，不做賬務處理，連把這兩科目轉到“轉出未交增值稅”也不用嗎？那月末不就有余額，都不轉，那留抵稅額科目怎么用？
2.下面兩例題怎么理解？
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我以前做的分錄是 借 銷項100 貸進項80
應交稅費-轉出未交增值稅20
然后結轉未交增值稅是 借應交稅費-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
現(xiàn)在退稅退了10 我應該怎么做分錄 怎么沖
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