問(wèn)題已解決

假如有一種情況，有一筆貿(mào)易業(yè)務(wù)

m8493_15718| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/17 11:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2022 12/17 11:10
m8493_15718
2022 12/17 11:15
沒(méi)收到vat
m8493_15718
2022 12/17 11:16
不知為什么問(wèn)題發(fā)不出
鄒老師
2022 12/17 11:16
你好，是銷(xiāo)售了，款項(xiàng)還沒(méi)有收到的意思嗎？?
m8493_15718
2022 12/17 11:18
幫我看看圖片
鄒老師
2022 12/17 11:19
你好，需要做收入申報(bào)，做收入的賬務(wù)處理啊?
m8493_15718
2022 12/17 11:22
能看得到圖片嗎
鄒老師
2022 12/17 11:23
你好，能看到圖片 需要做收入申報(bào)，做收入的賬務(wù)處理 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
m8493_15718
2022 12/17 11:23
但是申報(bào)就要繳稅吧
鄒老師
2022 12/17 11:24
你好，是的，這個(gè)行為本來(lái)就需要納稅啊?
m8493_15718
2022 12/17 11:25
我們送貨時(shí)只做了發(fā)出商品
m8493_15718
2022 12/17 11:26
那就要繳全額的增值稅有所得稅？因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)票，成本也不得入
m8493_15718
2022 12/17 11:29
實(shí)際工作中，本月開(kāi)上個(gè)月的票是很普遍的哦
m8493_15718
2022 12/17 11:30
很難做到票隨貨走
鄒老師
2022 12/17 11:33
你好，對(duì)外銷(xiāo)售了，就需要確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，形成了利潤(rùn)就需要繳納所得稅 不能因?yàn)闆](méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就不做收入處理吧?
m8493_15718
2022 12/17 12:50
一般的企業(yè)都是當(dāng)月對(duì)上個(gè)月的送貨，對(duì)好確認(rèn)了就開(kāi)票，申報(bào)理所當(dāng)然的就放在了當(dāng)月，如果按稅法這種也是違規(guī)的吧
鄒老師
2022 12/17 13:52
你好，上個(gè)月的送貨，這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票就屬于不及時(shí)的?
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