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問題已解決
假如有一種情況，有一筆貿易業(yè)務
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你好，請問你想問的問題具體是？
2022 12/17 11:10
m8493_15718 
2022 12/17 11:15
沒收到vat
m8493_15718
2022 12/17 11:16
不知為什么問題發(fā)不出
鄒老師 
2022 12/17 11:16
你好，是銷售了，款項還沒有收到的意思嗎？?
m8493_15718
2022 12/17 11:18
幫我看看圖片
鄒老師
2022 12/17 11:19
你好，需要做收入申報，做收入的賬務處理啊?
m8493_15718
2022 12/17 11:22
能看得到圖片嗎
鄒老師
2022 12/17 11:23
你好，能看到圖片
需要做收入申報，做收入的賬務處理
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
m8493_15718
2022 12/17 11:23
但是申報就要繳稅吧
鄒老師
2022 12/17 11:24
你好，是的，這個行為本來就需要納稅啊?
m8493_15718
2022 12/17 11:25
我們送貨時只做了發(fā)出商品
m8493_15718
2022 12/17 11:26
那就要繳全額的增值稅有所得稅？因為沒有進項票，成本也不得入
m8493_15718
2022 12/17 11:29
實際工作中，本月開上個月的票是很普遍的哦
m8493_15718
2022 12/17 11:30
很難做到票隨貨走
鄒老師
2022 12/17 11:33
你好，對外銷售了，就需要確認收入和銷項稅額，形成了利潤就需要繳納所得稅
不能因為沒有取得進項發(fā)票，就不做收入處理吧?
m8493_15718
2022 12/17 12:50
一般的企業(yè)都是當月對上個月的送貨，對好確認了就開票，申報理所當然的就放在了當月，如果按稅法這種也是違規(guī)的吧
鄒老師
2022 12/17 13:52
你好，上個月的送貨，這個月開具發(fā)票就屬于不及時的?
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