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你好，老師。接一個煙酒貿(mào)易公司賬，發(fā)發(fā)現(xiàn)他申報表的進項留抵比賬上少1萬多元，這個怎么調(diào)賬？
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你好，你能每個月審核對一下嗎？賬上的和你申報的數(shù)據(jù)，進項銷項發(fā)生額。
2022 12/20 10:43
84784963 
2022 12/20 10:47
實操賬，我剛剛接別人的賬。就發(fā)現(xiàn)余額不對。有10多年的帳了，核對很難。我的上手也不清楚
郭老師 
2022 12/20 10:48
你好，那你可以只調(diào)整差額，差額放到營業(yè)外收支的。
84784963
2022 12/20 11:11
不是借庫存商品，貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出，這上面有兩種答案？、
郭老師
2022 12/20 11:13
你得看一下你這個原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有，如果沒有的話，直接坐到原材料里面就可以的，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，影響你以前年度的損益類的科目了，這個需要用1000年度損益調(diào)整來做。
84784963
2022 12/20 13:20
我剛剛仔細看了一下2022年賬沒出錯，應(yīng)該是21年及以前的賬。那就直接借以前年度損益調(diào)整貸進項稅額轉(zhuǎn)出就可以吧？我的賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，可以直接，這樣嗎？
郭老師
2022 12/20 13:21
可以的，可以這么做的。
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