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營業(yè)外收入50萬元，其中處理固定資產(chǎn)凈收益30萬元，出售無形資產(chǎn)凈收益
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您好? 這個題目里沒有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本這些嗎
2022 12/24 12:28
123xin 
2022 12/24 13:34
沒有，有影響嗎老師
朱小慧老師 
2022 12/24 13:36
有影響? 你發(fā)的這個題目就是完整的題目是吧
123xin
2022 12/24 13:40
是完整的題目
朱小慧老師
2022 12/24 13:42
不對吧? 這個題干里面上述成本費用包括全年工資費用2000? 但是你給的題干里面沒有給出成本費用數(shù)據(jù)
123xin
2022 12/24 16:29
現(xiàn)在有了全題
朱小慧老師
2022 12/24 16:41
會計利潤=5000-4000+200-60-12-170-300-22+50-100+50=636
廣宣費限額=（5000+200）*15%=780? ?不調(diào)整
招待費限額 =（5000+200）*0.005=26? 限額2=20*60%=12? 調(diào)增8萬元
技術(shù)研發(fā)調(diào)減120*75%=90萬元
捐贈限額=636*12%=76.32? 調(diào)增3.68萬元
國債利息調(diào)減50萬元
福利費限額=2000*14%=280? 調(diào)增5萬元
教育經(jīng)費限額=2000*8%=160? 不調(diào)整
工費經(jīng)費限額=2000*2%=40? 不調(diào)整
應(yīng)納稅所得額=636+8-90+3.68-50+5=512.68
所得稅=512.68*25%=128.17
123xin
2022 12/24 16:42
好的，謝謝老師
朱小慧老師
2022 12/24 16:43
不客氣 麻煩對我的回復(fù)進行評價 謝謝
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