問(wèn)題已解決

我們公司的應(yīng)付職工薪酬余額一直為0怎么調(diào)整

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е滦枰獙?duì)應(yīng)付職工薪酬做調(diào)整呢？
2022 12/28 08:52
84784992
2022 12/28 09:37
計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)是在當(dāng)月同時(shí)進(jìn)行的
鄒老師
2022 12/28 09:38
你好，你單位是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資嗎？?
84784992
2022 12/28 09:41
當(dāng)月發(fā)放上月的
鄒老師
2022 12/28 09:43
你好，請(qǐng)看一下你前后描述，相互矛盾啊?
84784992
2022 12/28 09:46
我說(shuō)錯(cuò)了老師，我們公司工資是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放，現(xiàn)在調(diào)整的話，怎么調(diào)整呢
鄒老師
2022 12/28 09:47
你好，應(yīng)付職工薪酬余額一直為0 是你按當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放才導(dǎo)致這樣的嗎？?
84784992
2022 12/28 10:07
是的老師
鄒老師
2022 12/28 10:08
你好，那你需要把發(fā)放當(dāng)月工資的分錄沖銷(xiāo)掉，下個(gè)月再做發(fā)放這個(gè)月工資的分錄
84784992
2022 12/28 11:24
那銀行存款又不一致了
鄒老師
2022 12/28 11:25
你好 次月發(fā)放上個(gè)月，把發(fā)放當(dāng)月工資的分錄沖銷(xiāo)掉，下個(gè)月再做發(fā)放這個(gè)月工資的分錄（這樣不會(huì)導(dǎo)致銀行存款對(duì)不上?。?/div>
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