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10月份有張專票當普票做帳了,票在這個月抵扣,怎么把帳做平?

蜂蜜柚子| 提问时间:2023 01/02 11:50
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,10月份有張專票當普票做帳了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:相關科目
2023 01/02 11:51
蜂蜜柚子
2023 01/02 11:52
只做稅額的部分?
鄒老師
2023 01/02 11:53
你好,是的,只需要針對稅額部分做相應的調(diào)整處理
蜂蜜柚子
2023 01/02 11:59
根據(jù)附件原分錄,這次調(diào)整的分錄是這樣寫嗎? 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:合同履約成本-工程施工-機械使用費
FAILED
鄒老師
2023 01/02 11:59
你好,是的,是這樣的
蜂蜜柚子
2023 01/02 12:00
其他不用管吧,直接抵了報稅就行吧?
鄒老師
2023 01/02 12:01
你好,是的,是這樣的
蜂蜜柚子
2023 01/02 12:08
感謝老師?。?!
鄒老師
2023 01/02 12:08
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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