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老師請問小規(guī)模納稅人，季報怎么報呀
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你好，你的銷售額是多少？他開的免稅的嗎？
2023 01/11 17:55
84784982 
2023 01/11 18:10
銷售額是100萬的免稅的發(fā)票。
郭老師 
2023 01/11 18:19
在第12欄填寫100萬免稅稅額自動出來的，然后去填寫減免明細表，最后一行選擇免稅性質(zhì)。
郭老師
2023 01/11 18:19
第一列和第三列填寫100萬，最后一列填寫100萬乘以3%。
84784982
2023 01/12 09:44
分公司的所得稅季報正常報么老師
84784982
2023 01/12 09:45
為什的選不了小型微利企業(yè)？
84784982
2023 01/12 09:47
只能按25%交稅嗎
郭老師
2023 01/12 09:47
分公司不允許享受小型微利企業(yè)，因為它是非獨立法人資格。
84784982
2023 01/12 09:53
老師 這樣的話需要跟總公司合并計算嗎
郭老師
2023 01/12 09:55
可以的，可以合并到一塊兒，需要備案。
84784982
2023 01/12 10:13
老師 必須是先報完增值稅才能報所得稅嗎
郭老師
2023 01/12 10:15
啊，這個沒有規(guī)定的，沒有順序要求。
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