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你好老師，22年11月份開出去的專票，因為金額不對，23年1月份退回要求重新開。這個分錄怎么做，做到22年還是23年
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你好，做到2023年借應收賬款，負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
2023 01/13 09:20
84784982 
2023 01/13 13:45
老師 問您一下 我們收了留底退稅返還款 怎么入賬？老師 這樣做可以嗎，先計提，借：應交稅費-增值稅留抵稅額，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），。實際收到款時，借：銀行存款 ，貸：應交稅費-增值稅留抵稅額，只不過現(xiàn)在調(diào)整以前的憑證，把這兩個分錄做到一個憑證上，可以嗎？我們5月的納稅申報表上有一筆進項稅額轉出，可以這樣做分錄
郭老師 
2023 01/13 13:46
可以的，可以這么說的。
84784982
2023 01/13 14:27
老師 我給您截屏了一下，4月份納稅申報表期末留底5763.05元，5月份納稅申報表進項稅額轉出了，5月納稅申報表期末留底就是0.。就用剛剛的分錄做賬就行嗎
郭老師
2023 01/13 14:28
對的，是的，可以這么做的。
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