00:10:00
問題已解決
通過以前年度損益調整科目，報表調整年初未分配利潤，其他科目是調整本年的資產(chǎn)負債表嗎？還是上年的資產(chǎn)負債表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，調整的是今年利潤表的期初余額。
2023 02/02 11:12
qiqi 
2023 02/02 12:26
前面不是告訴我不要動利潤表的嗎？
郭老師 
2023 02/02 12:28
以前年度損益調整，調整的是以前年度的，之前年度的不用修改，你動的是今年的2023年的。沒有讓你動利潤表，利潤表哪里有起初余額？
qiqi
2023 02/02 12:34
你好，這個截圖回答的還是沒有明白
郭老師
2023 02/02 12:37
調整的是資產(chǎn)負表，我打錯了期初余額。2023年做的調整的是2023年的期初余額。
qiqi
2023 02/02 12:48
你好，我調的是20年的賬，也是只需要動23年的起初余額是吧？那23年的起初余額不就和22年的期末余額不一樣了嗎？
郭老師
2023 02/02 12:52
以前年度損益調整做到幾月份的？
qiqi
2023 02/02 12:55
23年2月份調整的20年的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/02 12:56
那就在2023年的資產(chǎn)負債表期初里面調整，
你做了期初調整和2022年期末余額不一致的
qiqi
2023 02/02 12:56
分錄里面除了以前年度損益調整不是還有別的科目嗎，調整本年資產(chǎn)負債表嗎？
郭老師
2023 02/02 12:57
你做的是什么業(yè)務的，需要看具體的業(yè)務。
qiqi
2023 02/02 13:06
借:以前年度損益調整 300 貸:累計折舊300借:應交稅費-應交所得稅75貸:以前年度損益調整75借:利潤分配-未分配利潤225貸:以前年度損益調整225
這個業(yè)務怎么看？怎么看除了以前年度損益調整以外的科目調整哪年的資產(chǎn)負債表？
郭老師
2023 02/02 13:07
你好，調整累計折舊
應交稅費。
qiqi
2023 02/02 18:38
你好，調整累計折舊 應交稅費。老師說的這個是調整哪年的？
qiqi
2023 02/02 18:39
你做的是什么業(yè)務的，需要看具體的業(yè)務。這個可以舉幾個例子解釋一下嗎？
郭老師
2023 02/02 18:40
調整的是2023年的期初
累計折舊和應交稅費的余額。
郭老師
2023 02/02 18:40
按照你上面的政策，累計折舊期末余額增加300，
減少應交稅費企業(yè)所得稅增加75
qiqi
2023 02/02 19:20
老師好。調整的是2023年的期初 累計折舊和應交稅費的余額。你說的意思是不是未分配利潤調整23年期初，累計折舊和應交稅費也是調整23年期初余額？23年期初和22年期末不一致沒有關系,是這個意思吧？
郭老師
2023 02/02 19:29
是的
是的
是的
是的
qiqi
2023 02/02 19:33
老師好，還有一個問題
郭老師
2023 02/02 19:34
不好意思，我收不到圖片，
打開一直轉圈
閱讀 718
描述你的問題，直接向老師提問
93
意見反饋
