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問題已解決
老師好，我想問一下，一年一簽的技術(shù)服務(wù)合同的印花稅要怎么申報，我們是按次申報的，合同沒有固定金額，之前是根據(jù)每個月的發(fā)生額申報的
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你好，那你就根據(jù)你確認(rèn)收入的，還有你的成本，當(dāng)月申報當(dāng)月的。
2023 02/14 19:15
67629262 
2023 02/14 20:00
那稅款所屬期怎么填??？
郭老師 
2023 02/14 20:01
你好，填寫當(dāng)月的當(dāng)天
67629262
2023 02/14 21:56
就是我哪天申報就按哪天是嗎？
郭老師
2023 02/14 22:31
你好對的
是的
是這么做的
67629262
2023 02/15 09:59
那老師，如果我是按給對方的開票金額申報的，那我的申報日期按照什么日期??？是開票的日期還是申報的日期，或是其他
郭老師
2023 02/15 10:00
你好，你進(jìn)去系統(tǒng)看一下你能選擇的日期嗎？他給你開的是一號的，你選擇一號就是了。
67629262
2023 02/15 10:10
老師，我這邊是開票方，是按我開票的日期申報嗎？還是按我申報當(dāng)天
郭老師
2023 02/15 10:10
可以按照你當(dāng)天申報的日期啊。
67629262
2023 02/15 13:47
好的，謝謝老師
我還有一個實務(wù)問題，想問一下，就是補(bǔ)繳了以前年度的企業(yè)所得稅和交了滯納金怎么做賬？
郭老師
2023 02/15 13:52
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、營業(yè)外支出、滯納金貸，銀行存款
借，利潤分配、未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。
67629262
2023 02/15 14:20
利潤分配-未分配利潤是當(dāng)期做嗎？
郭老師
2023 02/15 14:22
對的，是的，是怎么做的？
67629262
2023 02/15 16:08
借：利潤分配 12436
貸：以前年度損益調(diào)整 12436
郭老師
2023 02/15 16:08
好具體的什么問題的。
67629262
2023 02/15 16:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/15 16:25
不用客氣，工作愉快。
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