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老師,盤點后盤盈盤庫的分錄是什么?

我要換寬帶| 提问时间:2023 02/28 16:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是什么的盤點? 盤虧的時候,有人承擔(dān)賠償責(zé)任嗎?
2023 02/28 16:28
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2023 02/28 16:30
就是庫存商品的盤點,沒有賠償,有些品項輸錯了,還有一些過期商品
鄒老師
2023 02/28 16:31
你好 庫存商品的盤盈,借:庫存商品,貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費用 庫存商品的盤虧,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
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2023 02/28 17:52
涉及的到增值稅嗎?比如過期的存貨,需要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2023 02/28 17:53
你好,如果是管理不善導(dǎo)致的,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理?
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2023 02/28 18:20
老師,如果只是出庫單入庫單數(shù)量錄入錯誤,或者存貨項目選錯,涉及的到增值稅嗎?
鄒老師
2023 02/28 18:26
你好,是賬務(wù)處理錯誤,而不是盤盈或盤虧??
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2023 02/28 18:38
但是需要調(diào)整庫存啊
鄒老師
2023 02/28 18:40
你好,是賬務(wù)處理錯誤的意思?
FAILED
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2023 02/28 18:47
入庫單錄錯了,出庫單也有錯的,但是以前月份已經(jīng)結(jié)賬了,憑證也是從業(yè)務(wù)模塊生成的。會計科目沒錯,金額也沒錯,但是賬實不符,一查原來是業(yè)務(wù)模塊單據(jù)錄入不對。除了通過盤點調(diào)整庫存,還有別的辦法嗎?
鄒老師
2023 02/28 18:49
你好,入庫單錄錯了,出庫單也有錯的 會計科目沒錯,金額也沒錯 根據(jù)你這個描述,是需要去修改入庫單和出庫單信息才是啊
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2023 02/28 18:52
以前月份的已經(jīng)結(jié)賬了,能改嗎?
鄒老師
2023 02/28 18:52
你好,可以反結(jié)賬過去修改的?
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2023 02/28 19:25
跨年了,2022年的錄入錯誤
鄒老師
2023 02/28 19:26
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