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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下我公司營改增前開具50萬發(fā)票，實(shí)際收入40萬，也按40萬計(jì)提繳納營業(yè)稅。營改增后確認(rèn)收入10萬，這10萬如何計(jì)提繳納稅收？會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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你好；? ?你這個(gè)10萬? ? 是什么方面買的 業(yè)務(wù)； 才好判斷科目的；? 這個(gè)是 什么年度的； 你什么準(zhǔn)則； 好判斷科目的??
2023 03/03 10:04
84785016 
2023 03/03 10:21
建筑業(yè)工程款，2016年開的票，當(dāng)時(shí)收到40萬，22年收到最后10萬。我們現(xiàn)在是一般納稅人。
meizi老師 
2023 03/03 10:24
你好；? ? ? ?借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整； 銷項(xiàng)稅 ；? ?借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
84785016
2023 03/03 11:08
以前開過發(fā)票，現(xiàn)在沒有再開增值稅發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢？是按無票收入報(bào)嗎？
meizi老師
2023 03/03 11:10
你好；? ?是的；? 按無票收入來報(bào)稅的??
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