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親，能不能出個主意啊，我們老會計去年12月開了票做了借銀存，貸主營，應(yīng)交增值稅。但是真正款項是今年2月才收到的?，F(xiàn)在2月銀行流水有這筆錢入賬。。。。。。這分錄怎么寫。他如果12月份寫借應(yīng)收賬款貸主營。我今年2月來錢直接借銀存貸應(yīng)收?？墒撬笆鞘止べ~，而且科目余額也沒有。我現(xiàn)在建賬了，現(xiàn)在直接寫借銀存貸應(yīng)收，那這個應(yīng)收豈不是平不了了
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你好，你建賬的時候，銀行存款應(yīng)該按照他上一年期末余額來填寫，然后做的不對的，借應(yīng)收賬款，貸銀行存款，你再做這一筆不就可以了，收到錢的時候借銀行存款，再應(yīng)收賬款。
2023 03/09 09:24
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