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我是一家分公司，每月總部撥款給分公司發(fā)工資交社保，請問分公司收到總部撥款和發(fā)放工資的會計分錄如何做
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你好，分公司收到總部撥款和發(fā)放工資
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款?
2023 03/13 13:05
hongye_76 
2023 03/13 13:06
那分公司發(fā)工資交社保的分錄呢
鄒老師 
2023 03/13 13:07
你好
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（員工個人負(fù)擔(dān)的部分），貸：銀行存款?
hongye_76
2023 03/13 13:09
那我得其他應(yīng)付款這個科目會越累越大，平不掉了嗎？
鄒老師
2023 03/13 13:10
你好，如果沒有償還這個款項，是這樣的
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