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2022年12月做的計提工資憑證是借：管理費用2萬 貸：應(yīng)付職工薪酬2萬。然后年度結(jié)賬了，2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額2萬。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了，把2022年12月的系統(tǒng)反結(jié)賬了，計提工資憑證改成借：管理費用1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬1萬個。 問題：年度系統(tǒng)反結(jié)賬不了，2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額顯示的還是2萬元，我2023年1月怎么做賬，才能使1月資產(chǎn)負債表做平呢？
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你好； 你反記賬去怎么調(diào)增了 ； 你這樣算是? ?工資是3萬嗎？ 你跑去補計提了1萬； 合計是3萬的??
2023 03/13 14:18
拼搏 
2023 03/13 14:20
那個2萬的憑證改成1萬了，不是3萬
meizi老師 
2023 03/13 14:22
你好； 改了的話； 那你是不是年初還有數(shù)據(jù)沒有； 你去看看 22年 期初還有1萬的金額貸方掛著嗎??
拼搏
2023 03/13 14:22
也就是2022年12月的憑證是 借：費用1萬 貸：應(yīng)付工資1萬，而2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額還是2萬哦
拼搏
2023 03/13 14:22
也就是2022年12月的憑證是 借：費用1萬 貸：應(yīng)付工資1萬，而2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額還是2萬哦
meizi老師
2023 03/13 14:23
你好； 你12月修改憑證之前； 去看看11月末還有貸方的金額掛著嗎 ？ 這樣才好判斷的
拼搏
2023 03/13 14:24
2022年12月期末余額應(yīng)付職工薪酬貸方為1萬
meizi老師
2023 03/13 14:25
你好； 那你 是不是反結(jié)賬沒有修改成功導(dǎo)致的； 去看看 你12月末的 期末數(shù)據(jù)到底是1萬還是2萬 ；如果修改成功是1萬 ；但是你年初是2萬； 那就是年結(jié)出錯了? ?
拼搏
2023 03/13 14:31
當(dāng)時2022年12月結(jié)賬期末余額為2萬，所以2023年期初余額為2萬，然后我反結(jié)賬了12月的憑證，修改后2022年12月期末余額為1萬，由于年結(jié)賬反結(jié)賬不了，2023年期初余額還是為2萬……所以2022年期末數(shù)為1萬，而2023年期初數(shù)為2萬，現(xiàn)在2023年怎么做賬才正確
meizi老師
2023 03/13 14:32
你好；? ?那就是你們反結(jié)賬操作結(jié)賬的時候沒有操作好導(dǎo)致的年末的數(shù)據(jù)和年初不對 ； 你先去問下售后? ?是不是? 年初的數(shù)據(jù) 不允許反結(jié)賬 （看是不是系統(tǒng)設(shè)置了；所以導(dǎo)致 結(jié)賬不了）
拼搏
2023 03/13 14:40
是的，年初的數(shù)據(jù)反結(jié)賬不了，那相差的1萬元怎么做賬哦
meizi老師
2023 03/13 14:44
你好； 那你要問下售后 ；看是否 設(shè)置處理下； 調(diào)下設(shè)置 處理?
拼搏
2023 03/13 14:47
問了說改不了哦，賬怎么做呢，直接把電子表資產(chǎn)負載表應(yīng)付職工薪酬金額固定的增加一萬嗎
拼搏
2023 03/13 14:47
問了說改不了哦，賬怎么做呢，直接把電子表資產(chǎn)負載表應(yīng)付職工薪酬金額固定的增加一萬嗎
meizi老師
2023 03/13 14:49
如果改不了的話； 你去核對下年初數(shù)據(jù) ；看下是不是其他欄次也有問題； 檢查下?
拼搏
2023 03/13 15:35
現(xiàn)在就是2022年年末應(yīng)付職工薪酬比2023年初應(yīng)付職工薪酬少一萬，本年利潤多一萬，其他數(shù)據(jù)不變
拼搏
2023 03/13 15:35
現(xiàn)在就是2022年年末應(yīng)付職工薪酬比2023年初應(yīng)付職工薪酬少一萬，本年利潤多一萬，其他數(shù)據(jù)不變
meizi老師
2023 03/13 15:42
你好； 你對沖下；? 你沒法用分錄去處理的；? 你系統(tǒng)處理不了的??
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