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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，請問，在申報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)成本大于收入，該怎么辦，理論上面是不會出現(xiàn)這種情況，但是，出現(xiàn)之后，有哪些合理的解釋呢？我做的成本大于收入了。這個(gè)賬還能調(diào)嗎？匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示顯示了，他是一個(gè)文化傳媒公司，都是開具咨詢服務(wù)一類的票。對方給我們開票也是咨詢服務(wù)費(fèi)。
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最好調(diào)賬的，把它放到管理費(fèi)用一部分里面去。
2023 03/13 15:42
84784982 
2023 03/13 15:46
嗯，好的。那調(diào)賬的話，怎么寫分錄額。要把原來那個(gè)做的成本給紅沖掉，然后重新做一個(gè)費(fèi)用的分錄嗎
郭老師 
2023 03/13 15:47
借管理費(fèi)用，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784982
2023 03/14 10:21
就是把原來的成本做負(fù)數(shù)紅沖，然后重新做個(gè)借管理費(fèi)用這樣嗎？還是說一個(gè)分錄做？都在借方？還有這個(gè)問題，這個(gè)需要報(bào)嗎？
“借管理費(fèi)用，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)”這個(gè)摘要怎么寫
郭老師
2023 03/14 10:24
你好，對的，是的，調(diào)整某某賬務(wù)處理摘要是
關(guān)聯(lián)企業(yè)的，你沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)，沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的，不用管了，不用申報(bào)。
84784982
2023 03/14 11:37
那我把12月份的賬調(diào)過之后。之前10-12月季度報(bào)過的報(bào)表有沒有影響，還有年度報(bào)表，我要不要作廢更改下
郭老師
2023 03/14 11:38
需要修改的申報(bào)的和你賬上的地須是一樣一致的。
84784982
2023 03/14 14:14
改了，但是10-12月季度企業(yè)所得稅那個(gè)改不了。不過我們也不交稅。就是里面填的營業(yè)收入和營業(yè)成本那個(gè)，和更改的報(bào)表上的營業(yè)成本數(shù)不一樣。說無法更改，過申報(bào)期了。那那個(gè)季度企業(yè)所得稅不改可以嗎
郭老師
2023 03/14 14:16
也就是你的利潤表和你所得稅申報(bào)表不一致是嗎？如果是的話，這種有風(fēng)險(xiǎn)的，很有可能你稅務(wù)局會要求你們調(diào)整。
84784982
2023 03/14 14:27
那我調(diào)賬的話，就會造成2022年四季度的利潤表與四季度所得稅的申報(bào)表不一樣。這個(gè)怎么弄[捂臉]，不調(diào)我的成本就大于收入了[捂臉]。
郭老師
2023 03/14 14:33
你好，什么原因修改不了的？
84784982
2023 03/14 14:43
2022年四季度企業(yè)所得稅，跨年了，電子稅務(wù)局系統(tǒng)上不允許修改，只有財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改。要不然就得到稅務(wù)局人工窗口更改吧[捂臉]
郭老師
2023 03/14 14:45
回答最好是修改一下，改成一樣的。
84784982
2023 03/14 14:48
他這個(gè)是不是不能作廢重新申報(bào)，只能更正申報(bào)。我上網(wǎng)查了下，我看可以更正[捂臉]
郭老師
2023 03/14 14:50
你好，繳納了稅款，可以更正的。
84784982
2023 03/14 14:54
嗯嗯，能改了，我之前沒弄過，也是個(gè)新手，很多東西都不太懂[捂臉]
郭老師
2023 03/14 14:56
好的，你能改就可以的，就不用去稅務(wù)局了。
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